Reportes Informes Contraloría
Última actualización: 31-01-2024 Informes Contraloría General de la República Enlace al organismo de control que ejerce control fiscal a la entidad. Planes de mejoramiento – Contraloría General de la República Formulación 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Plan CGR Certificado de Rendición Plan CGR Certificado de Rendición Plan CGR Certificado de Rendición […]
Boletines Disciplinarios
Última actualización: 14-12-2023 Boletín Oficina de Control Disciplinario Interno Boletín Prueba documental en el proceso disciplinario Boletín La noticia disciplinaria Boletín Las quejas anónimas Boletín Faltas Disciplinarias: Supervisión de contratos Boletín Tips: Solicitudes y Respuestas Boletín Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria Boletín Investigación disciplinaria Boletín Alegatos precalificatorios Boletín Etapas del proceso disciplinario Boletín […]
Informes hacia la Prevención
Informe Normativa aplicable Directiva Presidencial 01 del 17012022 Informe Normativa aplicable Circular Conjunta 002 del 23122021 Informe Normativa aplicable Ley 2195 del 18012022 Informe Revisión Selectiva Acta Informe de Gestión Informe de seguimiento a MIPG y Resultados FURAG Informe convocatoria comité de Baja FAGECOR Informe bajas de bienes FAGECOR Información Solicitud Resolución Baja Informe comunicación […]
Informes Plan de Mejoramiento Auditorías Internas
Informe enero 2022 Informe febrero 2022 Informe marzo 2022 Informe abril 2022 Informe mayo 2022 Informe junio 2022 Informe julio 2022 Informe agosto 2022 Informe septiembre 2022 Informe octubre 2022 Informe noviembre 2022 Informe diciembre 2022
Informes Auditorias a Procesos
Informe Resultado Auditoría Arqueo Caja Menor FAGECOR Informe Fondo Caja Menor, Fondo Rotatorio y Avances Informe Arqueo a Fondos FASAB Informe Auditoría Controles para el destino final de los residuos peligrosos generados en FASAB Informe Auditoria Evaluación de la política y selectivo de propiedad, planta y equipo FEXAR Informe Auditoría Horas Extras y Tiempo Suplementario […]
Informe de Auditoría Vigencia 2022
Informes Auditorias a Procesos Informes Plan de Mejoramiento Auditorías Internas Informes Hacia la Prevención
Tablas de Retención Documental
Resolución No.072 de 2022 TRD Certificado – Inscripción en el Registro Único de series documentales TRD-257 Resolución que actualiza las Tablas de Retención Documental Tablas de retención documental Oficinas Centrales Vigencia 2012 Tablas de retención documental Fábrica Santa Bárbara Vigencia 2012 Tablas de retención documental Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte Vigencia 2012 Tablas de retención […]
Actas de Eliminación Documental
Última actualización: 01-06-2023 ACTAS DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL AÑO 2023 Documentos de apoyo – Oficina de Control Interno INVENTARIOS DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL AÑO 2023 Documentos de apoyo – Oficina de Control Interno ACTAS DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL AÑO 2022 Dirección de Compras – Procesos Cerrados Dirección de Compras – Copia Ofertas INVENTARIOS DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL AÑO 2022 […]
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos
Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018 Plan de mejoramiento junio Plan de mejoramiento agosto Plan de mejoramiento septiembre Plan de mejoramiento noviembre Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2019 Plan de mejoramiento febrero Plan de mejoramiento abril Plan de mejoramiento marzo Avance plan de mejoramiento mayo Instrucciones para el cumplimiento de hallazgos vencidos mayo Avance plan mejoramiento […]
INFORMES DE AUDITORÍA
INFORMES DE AUDITORÍA PROCESOS VIGENCIA 2017 Informe Auditoría Gestión Del Recurso Humano – Nómina Informe Auditoría Inventario Selectivo Elementos Devolutivos División De Operaciones Financieras Informe Auditoría Procesamiento Electrónico de Datos Informe Auditoría Proceso Almacenamiento Fábricas Informe Auditoría Proceso de Elaboración de Presupuestos y Revisión de Pedidos Informe Auditoría Proceso de Municiones Informe Auditoría Procesos de […]
